| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1016 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 392.24 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA - SIENA - JDE8C68 - GABINETE DA VICE | 6,75 | 2.647,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA - SIENA - JDE8C68 - GABINETE DA VICE | 2.647,60 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10454; REF. EMPENHO 1016/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 264,60 | ||
| 27/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1016/2026 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 264,60 | ||
| TOTAL | 2.647,60 | 264,60 | 264,60 | |
| SALDO A PAGAR | 2.383,00 | |||
