| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1017 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.57 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA - CRONOS - JCK3H40 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6,75 | 1.016,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA - CRONOS - JCK3H40 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.016,34 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10453; REF. EMPENHO 1017/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 1.016,34 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1017/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.016,34 | ||
| TOTAL | 1.016,34 | 1.016,34 | 1.016,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
