| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1019 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria do Meio Ambiente e Habitação | ||||
| Unidade: | FUNDO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO - MOBI - JBT5C28 - SEC DE MEIO AMBIENTE | 19,99 | 19,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO - MOBI - JBT5C28 - SEC DE MEIO AMBIENTE | 19,99 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10452; REF. EMPENHO 1019/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 19,99 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1019/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,99 | ||
| TOTAL | 19,99 | 19,99 | 19,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
