| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1048 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PINCEL MEDIO | 11,95 | 35,85 |
| 3.00 | ROLO ESPUMA 5 CM Finalidade: escola apae | 14,90 | 44,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | PINCEL MEDIO ROLO ESPUMA 5 CM Finalidade: escola apae | 80,55 | ||
| 18/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1117; REF. EMPENHO 1048/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 80,55 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 80,55 | ||
| TOTAL | 80,55 | 80,55 | 80,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
