| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JESSICA BRIZOLA FRIES |
| Número do empenho: | 1053 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICO DE MAO DE OBRA - MONTAGEM DE PILARES E VIGAS - NA ESCOLA PAULO FREIRE | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | SERVICO DE MAO DE OBRA - MONTAGEM DE PILARES E VIGAS - NA ESCOLA PAULO FREIRE | 500,00 | ||
| 18/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/59; REF. EMPENHO 1053/2026 9767 - JESSICA BRIZOLA FRIES | 500,00 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2026 JESSICA BRIZOLA FRIES - 9767 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
