| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1072 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | ENSINO INFANTIL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL INFANTIL (FUNDEB) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha de pagamento mês FOLHA DE PAGAMENTO. | 962,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | folha de pagamento mês FOLHA DE PAGAMENTO. | 962,22 | ||
| 13/02/2026 | rescisao mes 02/2025 | 962,22 | ||
| 13/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SERV. FUNDEB 30% INFANTIL | 72,16 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Empenho 1072/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 890,06 | ||
| TOTAL | 962,22 | 962,22 | 962,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13/02/2026 | 72,16 | Lançada | |
| TOTAL | 72,16 |
