| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1074 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | ENSINO INFANTIL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL INFANTIL (FUNDEB) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha de pagamento mês FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.556,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | folha de pagamento mês FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.556,58 | ||
| 13/02/2026 | rescisao mes 02/2025 | 1.556,58 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Empenho 1074/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.556,58 | ||
| TOTAL | 1.556,58 | 1.556,58 | 1.556,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
