| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1080 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | vlr ref pgto de folha de rescisao mes 02/2026 | 10.462,00 | 10.462,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | vlr ref pgto de folha de rescisao mes 02/2026 | 10.462,00 | ||
| 13/02/2026 | vlr ref pgto de folha de rescisao mes 02/2026 | 10.462,00 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Empenho 1080/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.462,00 | ||
| TOTAL | 10.462,00 | 10.462,00 | 10.462,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
