| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURO FERNANDO BRIZOLA |
| Número do empenho: | 1084 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA REF DESPESA COM ESTACIONAMENTO, DE ACORDO COM INCISO XXV DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 1663/2024. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF 09/02/2026 A 13/02/2026 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA REF DESPESA COM ESTACIONAMENTO, DE ACORDO COM INCISO XXV DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 1663/2024. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF 09/02/2026 A 13/02/2026 | 100,00 | ||
| 25/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3322; REF. EMPENHO 1084/2026 2691 - MAURO FERNANDO BRIZOLA | 100,00 | ||
| 27/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1084/2026 MAURO FERNANDO BRIZOLA - 2691 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
