| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
| Número do empenho: | 11 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. CONTRATO: DMC-571/2007-AA. | 120,90 | 725,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. CONTRATO: DMC-571/2007-AA. | 725,40 | ||
| 06/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/168922; REF. EMPENHO 11/2026 3988 - PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU | 120,90 | ||
| 21/01/2026 | HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. CONTRATO: DMC-571/2007-AA.. | 120,90 | ||
| TOTAL | 725,40 | 120,90 | 120,90 | |
| SALDO A PAGAR | 604,50 | |||
