| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDILSON FACIN |
| Número do empenho: | 110 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TIP TOP N° 05 Finalidade: RETRO ESCAVADEIRA | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | TIP TOP N° 05 Finalidade: RETRO ESCAVADEIRA | 80,00 | ||
| 23/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64790206; REF. EMPENHO 110/2026 9888 - EDILSON FACIN | 80,00 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Empenho 110/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
