| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 1168 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.11.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO. | 137,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO. | 137,95 | ||
| 18/02/2026 | patronais | 137,95 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1168/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 137,95 | ||
| TOTAL | 137,95 | 137,95 | 137,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
