| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1182 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR GAZE - SEC DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 3,50 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR GAZE - SEC DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 175,00 | ||
| 25/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/67; REF. EMPENHO 1182/2026 3164 - TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 175,00 | ||
| 01/04/2026 | Pagamento de Empenho 1182/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
