| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 122 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.05 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA JUCA VIEIRA. REF 11/2025 | 22.001,29 | 1.061,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA JUCA VIEIRA. REF 11/2025 | 1.061,48 | ||
| 12/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/138289937; REF. EMPENHO 122/2026 9759 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 1.061,48 | ||
| TOTAL | 1.061,48 | 1.061,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.061,48 | |||
