| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 1256 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PILHA ALCALINA AA | 2,99 | 23,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | PILHA ALCALINA AA | 23,92 | ||
| 25/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/642; REF. EMPENHO 1256/2026 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI | 23,92 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1256/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,92 | ||
| TOTAL | 23,92 | 23,92 | 23,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
