| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ORESTES VIEIRA |
| Número do empenho: | 1271 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTO AO MUNICIPE ORESTES VIEIRA COMFORME PREVE O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 464/2003 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 261,84 | 261,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTO AO MUNICIPE ORESTES VIEIRA COMFORME PREVE O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 464/2003 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 261,84 | ||
| 20/02/2026 | Conforme Cupom Fiscal Nº 60938; REF. EMPENHO 1271/2026 2961 - ORESTES VIEIRA | 261,84 | ||
| 27/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1271/2026 ORESTES VIEIRA - 2961 | 261,84 | ||
| TOTAL | 261,84 | 261,84 | 261,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
