| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1319 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VERBA ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Ref.Verba Alimentação Lei Mun.1718/25. FOLHA DE PAGAMENTO | 6.480,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Valor Ref.Verba Alimentação Lei Mun.1718/25. FOLHA DE PAGAMENTO | 6.480,68 | ||
| 20/02/2026 | folha mes de fevereiro | 6.480,68 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1319/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.480,68 | ||
| TOTAL | 6.480,68 | 6.480,68 | 6.480,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
