| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1343 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA RECURSO AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (4502) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO | 3.719,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO | 3.719,86 | ||
| 20/02/2026 | folha mes de fevereiro | 3.719,86 | ||
| 20/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AGENTE DE ENDEMIAS | 337,37 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1343/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.382,49 | ||
| TOTAL | 3.719,86 | 3.719,86 | 3.719,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/02/2026 | 337,37 | Lançada | |
| TOTAL | 337,37 |
