| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1345 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG. REF. MÊS FOLHA DE PAGAMENTO | 3.974,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | FOLHA DE PAG. REF. MÊS FOLHA DE PAGAMENTO | 3.974,53 | ||
| 20/02/2026 | folha mes de fevereiro | 3.974,53 | ||
| 20/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: OFICINAS TERAPEUTICAS | 309,05 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1345/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.665,48 | ||
| TOTAL | 3.974,53 | 3.974,53 | 3.974,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/02/2026 | 309,05 | Lançada | |
| TOTAL | 309,05 |
