| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JESSICA BRIZOLA FRIES |
| Número do empenho: | 1416 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIXEIRA DE FERRO - 1.50 X 1.50 - POR 1 MT DE ALTURA Finalidade: LIXEIRA NA VILA CHICA | 1.550,00 | 1.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | LIXEIRA DE FERRO - 1.50 X 1.50 - POR 1 MT DE ALTURA Finalidade: LIXEIRA NA VILA CHICA | 1.550,00 | ||
| 04/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65431926; REF. EMPENHO 1416/2026 9767 - JESSICA BRIZOLA FRIES | 1.550,00 | ||
| TOTAL | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.550,00 | |||
