| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 1455 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.99.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - TAXA ADMINISTRAÇÃO CONSÓRCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO DE ALUGUEL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICO, REF 02/2026. | 196,25 | 196,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO DE ALUGUEL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICO, REF 02/2026. | 196,25 | ||
| 24/02/2026 | Conforme Recibo Nº 874; REF. EMPENHO 1455/2026 3113 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL | 196,25 | ||
| TOTAL | 196,25 | 196,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 196,25 | |||
