| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEONARA PIRAN |
| Número do empenho: | 1456 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO NO CONSELHO DE EDUCAÇÃO ref 09/2025 e 12/2025 | 800,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO NO CONSELHO DE EDUCAÇÃO ref 09/2025 e 12/2025 | 1.600,00 | ||
| 26/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/208; e/209; REF. EMPENHO 1456/2026 10547 - LEONARA PIRAN | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.600,00 | |||
