| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMANDA ROBERTA CENCI ZANELLA |
| Número do empenho: | 1457 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração e Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS TABELIONATO DE NOTAS DE CONSTANTINA - AUTENTICAÇÃO E FOTOCOP IA- CONFORME INCISO III ART. 2 DA LEI MUNICIPAL 1663/2024. | 240,50 | 240,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS TABELIONATO DE NOTAS DE CONSTANTINA - AUTENTICAÇÃO E FOTOCOP IA- CONFORME INCISO III ART. 2 DA LEI MUNICIPAL 1663/2024. | 240,50 | ||
| 24/02/2026 | Conforme Recibo Nº 218169; REF. EMPENHO 1457/2026 8477 - AMANDA ROBERTA CENCI ZANELLA | 240,50 | ||
| TOTAL | 240,50 | 240,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 240,50 | |||
