| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADELSON KROLOW |
| Número do empenho: | 1458 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - COM CAMINHÃO COM CESTO AÉREO E FUNCIONARIO Finalidade: MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO INTERIOR COM CAMINHÃO COM CESTO AÉREO E FUNCIONARIO | 200,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - COM CAMINHÃO COM CESTO AÉREO E FUNCIONARIO Finalidade: MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO INTERIOR COM CAMINHÃO COM CESTO AÉREO E FUNCIONARIO | 3.600,00 | ||
| 04/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/90; REF. EMPENHO 1458/2026 11301 - ADELSON KROLOW | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.600,00 | |||
