| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PATRICIA ANTUNES ADAM 02617381005 |
| Número do empenho: | 1516 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CONJUNTOs - camiseta e calção Finalidade: escolinha de futebol | 100,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | CONJUNTOs - camiseta e calção Finalidade: escolinha de futebol | 1.000,00 | ||
| 27/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65406928; REF. EMPENHO 1516/2026 9337 - PATRICIA ANTUNES ADAM 02617381005 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,00 | |||
