| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1565 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Complemento Salarial Piso Nacional Enfermagem | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Complemento Piso Enfermagem FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E RESCISÃO | 291,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Complemento Piso Enfermagem FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E RESCISÃO | 291,00 | ||
| 03/03/2026 | FERIAS E RESCISOES MES 03/2025 | 291,00 | ||
| 03/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 29,27 | ||
| TOTAL | 291,00 | 291,00 | 29,27 | |
| SALDO A PAGAR | 261,73 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 03/03/2026 | 29,27 | Lançada | |
| TOTAL | 29,27 |
