| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1573 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E RESCISÃO | 2.182,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E RESCISÃO | 2.182,74 | ||
| 03/03/2026 | FERIAS E RESCISOES MES 03/2025 | 2.182,74 | ||
| 03/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 4,50 | ||
| TOTAL | 2.182,74 | 2.182,74 | 4,50 | |
| SALDO A PAGAR | 2.178,24 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 03/03/2026 | 4,50 | Lançada | |
| TOTAL | 4,50 |
