| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 1577 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.11.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E RESCISÃO | 289,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E RESCISÃO | 289,41 | ||
| 03/03/2026 | FERIAS E RESCISOES MES 03/2025 | 289,41 | ||
| TOTAL | 289,41 | 289,41 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 289,41 | |||
