| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1584 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E RESCISÃO | 5.387,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E RESCISÃO | 5.387,10 | ||
| 03/03/2026 | FERIAS E RESCISOES MES 03/2025 | 5.387,10 | ||
| 03/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES | 273,34 | ||
| TOTAL | 5.387,10 | 5.387,10 | 273,34 | |
| SALDO A PAGAR | 5.113,76 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 03/03/2026 | 273,34 | Lançada | |
| TOTAL | 273,34 |
