| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 1617 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER HP 105A TONER ELGIN - Secretaria da Saúde | 415,80 | 415,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | TONER HP 105A TONER ELGIN - Secretaria da Saúde | 415,80 | ||
| 04/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65435295; REF. EMPENHO 1617/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA | 415,80 | ||
| 13/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2026 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 415,80 | ||
| TOTAL | 415,80 | 415,80 | 415,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
