| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 166 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS EMPRESA FERIAS E RESCISÃO 01 2026 | 41,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | FGTS EMPRESA FERIAS E RESCISÃO 01 2026 | 41,50 | ||
| 12/01/2026 | folha de ferias e rescisoes de janeiro de 2026 | 41,50 | ||
| TOTAL | 41,50 | 41,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 41,50 | |||
