| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 1662 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 328.10 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 02/2026. | 8,01 | 2.627,20 |
| 489.71 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 02/2026. | 6,79 | 3.323,82 |
| 565.09 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°5 REF 02/2026. | 7,26 | 4.100,60 |
| 438.83 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°6 REF 02/2026. | 7,75 | 3.399,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°3 REF 02/2026. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°4 REF 02/2026. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°5 REF 02/2026. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Linha n°6 REF 02/2026. | 13.451,02 | ||
| 04/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/903; 1/906; 1/905; 1/901; REF. EMPENHO 1662/2026 9426 - OTERO TRANSPORTES LTDA | 13.451,02 | ||
| 10/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2026 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 | 13.451,02 | ||
| TOTAL | 13.451,02 | 13.451,02 | 13.451,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
