| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURO FERNANDO BRIZOLA |
| Número do empenho: | 1669 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 540,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 540,00 | ||
| 04/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/21236; 002/21257; 004/1577; 004/1553; 002/21218; 004/1529; 001/45984; 004/1432; 004/1612; 0/18670; 004/1477; 001/45857; 001/10947; 002/2118; 004/1499; 001/4594; REF. EMPENHO 1669/2026 2691 - MAURO FERNANDO BRIZOLA | 540,00 | ||
| 13/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2026 MAURO FERNANDO BRIZOLA - 2691 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
