| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1710 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO | 2.521,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO | 2.521,56 | ||
| 04/03/2026 | ferias de rescisoes mes 03 | 2.521,56 | ||
| 04/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS 13 SALARIO, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS | 29,71 | ||
| TOTAL | 2.521,56 | 2.521,56 | 29,71 | |
| SALDO A PAGAR | 2.491,85 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 04/03/2026 | 29,71 | Lançada | |
| TOTAL | 29,71 |
