| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO |
| Número do empenho: | 1724 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANUIDADE 2026 UNDIME/RS ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA | 918,00 | 918,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | ANUIDADE 2026 UNDIME/RS ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA | 918,00 | ||
| 04/03/2026 | ANUIDADE 2026 UNDIME/RS ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA | 918,00 | ||
| TOTAL | 918,00 | 918,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 918,00 | |||
