| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1735 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.92 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - STRADA -JBH4D29 - SEC DE EDUCAÇÃO. | 6,63 | 198,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM - STRADA -JBH4D29 - SEC DE EDUCAÇÃO. | 198,40 | ||
| 23/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10545; REF. EMPENHO 1735/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 198,40 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Empenho 1735/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 198,40 | ||
| TOTAL | 198,40 | 198,40 | 198,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
