| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1736 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO - STRADA - JBH4D29 - SEC DE EDUCAÇÃO | 19,99 | 19,99 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 57,99 | 57,99 |
| 1.00 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | 19,99 | 19,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO - STRADA - JBH4D29 - SEC DE EDUCAÇÃO FILTRO DE AR FILTRO DE AR CONDICIONADO | 97,97 | ||
| 23/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10544; REF. EMPENHO 1736/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 97,97 | ||
| 31/03/2026 | Pagamento de Empenho 1736/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 97,97 | ||
| TOTAL | 97,97 | 97,97 | 97,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
