| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1780 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA PEÇA ALUGADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DOUGLAS CONTE 07/2024 E CLAUSULA QUARTA. REF 01/2026 | 813,40 | 813,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA PEÇA ALUGADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DOUGLAS CONTE 07/2024 E CLAUSULA QUARTA. REF 01/2026 | 813,40 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/144664274; REF. EMPENHO 1780/2026 9759 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 813,40 | ||
| 13/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1780/2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 9759 | 813,40 | ||
| TOTAL | 813,40 | 813,40 | 813,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
