| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BEATRIZ MARIA VERDI |
| Número do empenho: | 1802 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CONJUNTO CALÇA E BLUSA | 135,00 | 810,00 |
| 1.00 | KIT VARAO PARA CORTINA COM SUPORTE E PONTEIRAS Finalidade: EMEI RECANTO FELIZ | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | CONJUNTO CALÇA E BLUSA KIT VARAO PARA CORTINA COM SUPORTE E PONTEIRAS Finalidade: EMEI RECANTO FELIZ | 930,00 | ||
| 18/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65589863; REF. EMPENHO 1802/2026 10500 - BEATRIZ MARIA VERDI | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 930,00 | |||
