| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUBLIME REVENDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 1832 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | LIXEIRA VAI - VEM 60 LT - AMARELA, AZUL, VERDE - VERMELHA - 02 LIXEIRAS DE CADA COR | 85,90 | 687,20 |
| 2.00 | SUPORTE DE METAL P/LIXEIRA 60 LT - PARA 4 UNID. - EMEI E ADSS | 395,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | LIXEIRA VAI - VEM 60 LT - AMARELA, AZUL, VERDE - VERMELHA - 02 LIXEIRAS DE CADA COR SUPORTE DE METAL P/LIXEIRA 60 LT - PARA 4 UNID. - EMEI E ADSS | 1.477,20 | ||
| 27/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/46163; REF. EMPENHO 1832/2026 9476 - SUBLIME REVENDA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 1.477,20 | ||
| TOTAL | 1.477,20 | 1.477,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.477,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27/03/2026 | 17,73 | 250/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 17,73 |
