| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1862 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E RESCISÃO | 2.986,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E RESCISÃO | 2.986,78 | ||
| 11/03/2026 | ferias e rescisoes mes 03/2025 | 2.986,78 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Empenho 1862/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.986,78 | ||
| TOTAL | 2.986,78 | 2.986,78 | 2.986,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
