| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUARES DOS SANTOS TORMES |
| Número do empenho: | 1868 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO EXAMES AO PACIENTE JUARES DOS SANTOS TORMES COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E DECLARAÇÃO CONJUNTA EM ANEXO. AUTORIZADO 50% | 600,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO EXAMES AO PACIENTE JUARES DOS SANTOS TORMES COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E DECLARAÇÃO CONJUNTA EM ANEXO. AUTORIZADO 50% | 300,00 | ||
| 11/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2312; REF. EMPENHO 1868/2026 11242 - JUARES DOS SANTOS TORMES | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
