| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAZÃO INFO INTERNET |
| Número do empenho: | 19 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET SEC DE EDUCAÇÃO REF 12/2025. | 112,90 | 112,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET SEC DE EDUCAÇÃO REF 12/2025. | 112,90 | ||
| 06/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/127687; REF. EMPENHO 19/2026 10154 - RAZÃO INFO INTERNET | 112,90 | ||
| 13/01/2026 | Pagamento de Empenho 19/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 112,90 | ||
| TOTAL | 112,90 | 112,90 | 112,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
