| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1904 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CADEADO 35MM | 39,90 | 39,90 |
| 2.00 | CORRENTE | 21,99 | 43,98 |
| 6.00 | LUVA BANHADA LATEX NATURAL | 13,85 | 83,10 |
| 1.00 | SILICONE VIDRO - Secretaria de Obras | 18,90 | 18,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | CADEADO 35MM CORRENTE LUVA BANHADA LATEX NATURAL SILICONE VIDRO - Secretaria de Obras | 185,88 | ||
| 27/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1133; REF. EMPENHO 1904/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 185,88 | ||
| TOTAL | 185,88 | 185,88 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 185,88 | |||
