| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1973 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA O MINICIPE ROSANGELA LUZ DOS SANTOS, CONFORME MEMORANDO E PARECER EM ANEXO. | 2.921,28 | 2.921,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA O MINICIPE ROSANGELA LUZ DOS SANTOS, CONFORME MEMORANDO E PARECER EM ANEXO. | 2.921,28 | ||
| 27/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1128; REF. EMPENHO 1973/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 2.921,28 | ||
| TOTAL | 2.921,28 | 2.921,28 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.921,28 | |||
