| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2042 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAG.MES 03-26 | 1.900,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAG.MES 03-26 | 1.900,36 | ||
| 17/03/2026 | folha mes 03/2025 | 1.900,36 | ||
| 17/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. | 141,84 | ||
| TOTAL | 1.900,36 | 1.900,36 | 141,84 | |
| SALDO A PAGAR | 1.758,52 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 17/03/2026 | 141,84 | Lançada | |
| TOTAL | 141,84 |
