| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FABS PARTE PATRONAL | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.22.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO FIN | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSIVO ATUARIAL REF MES FERIAS E RESCISÃO 01 2026 | 636,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | PASSIVO ATUARIAL REF MES FERIAS E RESCISÃO 01 2026 | 636,21 | ||
| 12/01/2026 | folha de ferias e rescisoes de janeiro de 2026 | 636,21 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 205/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 636,21 | ||
| TOTAL | 636,21 | 636,21 | 636,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
