Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE |
1.000,00 |
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| 17/03/2026 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 38474;
REF. EMPENHO 2101/2026
10719 - JOEL DE LIMA DA SILVA - NIVUS - TQZ2H64 |
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150,00 |
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| 19/03/2026 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 672;
REF. EMPENHO 2101/2026
10719 - JOEL DE LIMA DA SILVA - CRONOS - JDF9H79 - 20/03/2026 |
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150,00 |
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| 25/03/2026 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. |
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150,00 |
| 30/03/2026 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. - CRONOS - JDF9H79 - 20/03/2026 |
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150,00 |
| 01/04/2026 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 118526;
REF. EMPENHO 2101/2026
10719 - JOEL DE LIMA DA SILVA |
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150,04 |
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| 06/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1188526;
REF. EMPENHO 2101/2026
10719 - JOEL DE LIMA DA SILVA |
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150,04 |
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| 06/04/2026 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA REF DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. ONIX - TRD0C32 - SEC DE SAUDE - 01/04/2026 |
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150,04 |
| 06/04/2026 |
duplicidade |
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-150,04 |
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| TOTAL |
1.000,00 |
450,04 |
450,04 |
| SALDO A PAGAR |
549,96 |
