| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVETE SPIECKER CHIUZA |
| Número do empenho: | 2104 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Operacionalização nos Programas de Saude, e-SUS, scnes, siasus, bpa mAGNETICO, fpo, cadweb e Suporte para os profissionais da Saude. ref 03/2026 | 2.721,19 | 2.721,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Operacionalização nos Programas de Saude, e-SUS, scnes, siasus, bpa mAGNETICO, fpo, cadweb e Suporte para os profissionais da Saude. ref 03/2026 | 2.721,19 | ||
| 18/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65705688; REF. EMPENHO 2104/2026 9457 - IVETE SPIECKER CHIUZA | 2.721,18 | ||
| 18/03/2026 | a maior | -0,01 | ||
| TOTAL | 2.721,18 | 2.721,18 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.721,18 | |||
