| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2109 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Valorização do Magistério – FUNDEB VAAR (FUNDAMENTAL) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | vlr ref pgto de folha de pagamento | 14.813,61 | 14.813,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | vlr ref pgto de folha de pagamento | 14.813,61 | ||
| 18/03/2026 | vlr ref pgto de folha de pagamento | 14.813,61 | ||
| TOTAL | 14.813,61 | 14.813,61 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.813,61 | |||
